海州區(qū)紀委2018年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2018年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
海州區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構，區(qū)紀委與區(qū)監(jiān)委合署辦公，履行黨的紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。區(qū)紀委接受區(qū)委領導，具有監(jiān)督、執(zhí)紀、問責的權利，區(qū)監(jiān)委對區(qū)人大全面負責，受其監(jiān)督，具有監(jiān)督、調查、處置的職權。
1. 主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、區(qū)委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
2. 履行監(jiān)督責任。對黨和國家機關執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨員領導干部履行職責和行使權力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風建設規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，開展對公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況的監(jiān)督，負責作出關于維護黨紀國法的決定。
3. 檢查和處理區(qū)級機關各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道黨（工）委和區(qū)委管理的黨員領導干部違反黨內法規(guī)和公職人員涉嫌職務違法及職務犯罪的案件，并可直接受理和查處下級紀檢監(jiān)察組織管轄范圍內的案件，決定或取消對涉案黨員的處分，調查處置公職人員職務違法行為，對涉嫌職務犯罪的，移送檢察機關提起公訴。
4. 受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利；受理對公職人員職務違法和職務犯罪行為的控告、檢舉，受理公職人員不服政紀處分等的申訴。
5. 組織協(xié)調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公職人員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀、政風政紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協(xié)調和指導廉政文化建設。
6. 負責對紀檢監(jiān)察工作重大理論和實踐問題進行調查研究。
7. 負責區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委派駐機構、派出紀工委領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊伍建設和組織建設。
8. 承辦市紀委監(jiān)委、區(qū)委、區(qū)政府授權和交辦的其他任務。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1．根據(jù)部門職責分工，本部門包括辦公室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督管理室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室等12個內設機構，下設事業(yè)單位宣傳教育中心。
2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：海州區(qū)紀委本級及宣傳教育中心。
三、2018年部門主要工作任務及目標
1. 壓實“兩個責任”。牽住主體責任“牛鼻子”，嚴格執(zhí)行問責制度，推動全面從嚴治黨向基層延伸，把管黨治黨責任落到實處。認真開展行政審批責任追究、行政敗訴案件過錯責任追究，堅持“一案雙查”，既嚴肅追究有關人員的責任，又嚴肅追究相關主體責任、監(jiān)督責任和領導責任，讓黨員干部充分意識到有權必有責、有責要擔當，失責必追究。
2. 堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神。發(fā)揚釘釘子精神，馳而不息抓好作風建設，盯緊享樂主義和奢靡之風，克服形式主義和官僚主義，從嚴執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。深入開展群眾身邊的不正之風和腐敗問題專項治理，狠抓村居干部勤廉作風建設。以抓好農村“三資”管理為切入點，嚴肅查處涉農惠農補貼、征地拆遷、工程建設等方面存在的突出問題，對典型問題點名道姓通報曝光，堅決制止和糾正“四風”方面突出問題。
3. 始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，力度不減、節(jié)奏不變，減少腐敗存量，重點遏制增量，嚴肅查處對黨不忠誠、陽奉陰違的問題。進一步完善“四種形態(tài)”運行機制，認真落實談話函詢、民主生活會等配套制度，提升運用“四種形態(tài)”的規(guī)范化水平。強化警示教育，充分發(fā)揮典型案例和違紀違法干部懺悔錄的反面教材作用。
4. 繼續(xù)深化紀檢監(jiān)察干部隊伍建設。扎實開展以學習實踐習近平新時代中國特色社會主義思想為重點的“不忘初心、牢記使命”主題教育，提高思想政治水準和把握政策能力。圍繞監(jiān)察體制改革后履職能力新的要求，加大干部輪崗、交流和培訓力度，分期分批對干部開展精準培訓，對轉隸人員加強黨章黨規(guī)黨紀教育，對紀委原有人員加強憲法法律知識培訓，補齊短板、發(fā)揮優(yōu)勢，有效提升干部隊伍的綜合素質和履職能力。認真執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則，強化自我監(jiān)督，自覺接受黨內監(jiān)督和社會監(jiān)督。以 “打鐵必須自身硬” 的堅定信念，建設忠誠于黨的事業(yè)的干部隊伍。
第二部分 2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
(詳見附件）
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《關于批復2018年區(qū)級部門預算的通知》（海財〔2018〕6號）填列。
海州區(qū)紀委2018年度收入、支出預算總計1437.77萬元，與上年相比收、支預算總計各增加870.59萬元，增長153.49%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。其中：
（一）收入預算總計1437.77萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計1007.77萬元。
（1）一般公共預算收入預算1007.77萬元，與上年相比增加480.59萬元，增長91.16%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年預算相同。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元，與上年預算相同。
3．其他資金收入預算總計0萬元，與上年預算相同。
4．上年結轉資金預算數(shù)為430萬元，與上年相比增加390萬元，增長975%。主要原因是增加項目，經(jīng)費調整。
（二）支出預算總計1437.77萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出1189.79萬元，主要用于區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委正常運行、開展紀檢監(jiān)察工作的支出。與上年相比增加726.48萬元，增長156.80%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
2．社會保障和就業(yè)（類）支出97.25萬元，主要用于機關職工公積金、養(yǎng)老金、津補貼等。與上年相比增加44.69萬元，增長85.03%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
3．住房保障（類）支出150.73萬元，主要用于機關職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼支出。與上年相比增加99.42萬元，增長193.76%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
4．結轉下年資金預算數(shù)為 0萬元，主要原因是未安排結轉下年資金預算。
此外，基本支出預算數(shù)為1007.77萬元。與上年相比增加480.59萬元，增長91.16%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
項目支出預算數(shù)為430萬元。與上年相比增加390萬元，增長975%。主要原因是項目調整。
單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。與上年預算數(shù)相同。
二、收入預算情況說明
海州區(qū)紀委本年收入預算合計1437.77萬元，其中：
一般公共預算收入1007.77萬元，占70.09%；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%；
其他資金0萬元，占0%；
上年結轉資金430萬元，占29.91%。
三、支出預算情況說明
海州區(qū)紀委本年支出預算合計1437.77萬元，其中：
基本支出1007.77萬元，占70.09%；
項目支出430萬元，占29.91%；
單位預留機動經(jīng)費0萬元，占0 %；
結轉下年資金0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
海州區(qū)紀委2018年度財政撥款收、支總預算1007.77萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加480.59萬元，增長91.16%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
五、財政撥款支出預算情況說明
海州區(qū)紀委2018年財政撥款預算支出1007.77萬元，占本年支出合計的70.09%。與上年相比，財政撥款支出增加480.59 萬元，增長91.16%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
其中：
（一）一般公共服務（類）
1. 紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）支出687.19萬元，與上年相比增加343.6萬元，增長100%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
2. 紀檢監(jiān)察事務（款）事業(yè)運行（項）支出72.60萬元，與上年相比減少7.12萬元，減少8.93%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出97.25萬元，與上年相比增加44.69萬元，增長85.03%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
（三）住房保障（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出66.99萬元，與上年相比增加30.56萬元，增長83.89%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出83.74萬元，與上年相比增加68.86萬元，增長462.77%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
海州區(qū)紀委2018年度財政撥款基本支出預算1007.77萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費880.41萬元。主要包括：在職在編基本工資、在職在編津貼補貼、在職在編獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費127.36萬元。主要包括：辦公費、印刷費、交通費（車輛）、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
海州區(qū)紀委2018年一般公共預算財政撥款支出預算1007.77萬元，與上年相比增加480.59萬元，增長91.17%。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
海州區(qū)紀委2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1007.77萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費880.41萬元。主要包括：在職在編基本工資、在職在編津貼補貼、在職在編獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費127.36萬元。主要包括：辦公費、印刷費、交通費（車輛）、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
海州區(qū)紀委2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出3萬元，占“三公”經(jīng)費的52.26%；公務接待費支出2.74萬元，占“三公”經(jīng)費的47.74%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是未安排出國預算支出。
2．公務用車購置及運行費預算支出3萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算數(shù)相同，主要原因是本年未安排購置公車計劃。
（2）公務用車運行維護費預算支出3萬元，比上年預算減少6萬元，主要原因是例行節(jié)約，控制增長。
3．公務接待費預算支出2.74萬元，比上年預算增加1.29 萬元，主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
海州區(qū)紀委2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出5.72萬元，比上年預算增加2.7萬元，主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
海州區(qū)紀委2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出8.65萬元，比上年預算增加4.05萬元，主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
海州區(qū)紀委2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比未有變化，主要原因本年無相關項目支出。
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
2018年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出118.54
萬元，與上年相比增加75.10萬元，增長43.44 %。主要原因是人員變動、經(jīng)費調整。
十二、政府采購支出預算情況說明
2018年度政府采購支出預算總額40萬元，其中：擬采購貨物支出40萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、其他重要事項說明
（一）預算績效目標設置情況說明
2018年本部門共0個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是：未安排國有資本經(jīng)營預算。支出為0萬元，與上年預算數(shù)相同，主要原因是：未安排國有資本經(jīng)營預算。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
