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中共連云港市海州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、連云港市海州區(qū)監(jiān)察局2016年部門預(yù)算

中共連云港市海州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、連云港市海州區(qū)監(jiān)察局2016年部門預(yù)算

一、    部門概況

（一）        主要職能

中共連云港市海州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)（區(qū)監(jiān)察局與其合署辦公），合署后的區(qū)紀(jì)委履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能。

　　1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央和省、市、區(qū)委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

　　2.負(fù)責(zé)全區(qū)行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、 國(guó)務(wù)院有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員、區(qū)政府及區(qū)政府各部門任命的其他人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行國(guó)家政策和法律 法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)政府頒發(fā)的決議、決定和命令的情況。會(huì)同有關(guān)部門做好黨風(fēng)廉政責(zé)任制實(shí)行情況的檢查考核、責(zé)任追究等工 作。

　3.負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委和區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門黨的組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)檢監(jiān)察部門管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

　　4.負(fù)責(zé)調(diào)查處理區(qū)政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員、區(qū)政府及區(qū)政府各部門任命的其他人員和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員違反國(guó)家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯(cuò)誤的情節(jié)輕重，作出撤職及撤職以下的行政處分(涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理)；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

　5.負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作的方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員的遵守紀(jì)律的教育工作。

　6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓反腐敗源頭治理工作。負(fù)責(zé)做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，負(fù)責(zé)教育國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作及其政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，擬定有關(guān)規(guī)定，制定黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)的實(shí)施辦法。提出市行政監(jiān)察立法建議，參與或配合法制和監(jiān)察部門制定有關(guān)規(guī)定。

　8.會(huì)同區(qū)委組織部、區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門以及下級(jí)黨（工）委、政府做好紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、任免、管理工作，審核紀(jì)檢監(jiān)察干部人選；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局派駐各部門紀(jì)檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出任免意見(jiàn)；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)工作。

　　9.承辦市紀(jì)委、市監(jiān)察局、區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

　　（二）年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　2016年工作的總體要求是：全面貫徹黨的十八大和十八屆歷次中央全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系 列重要講話精神，按照中央和省市紀(jì)委全會(huì)部署要求，保持堅(jiān)強(qiáng)政治定力，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，忠誠(chéng)履行黨章賦予的職責(zé)，把紀(jì)律挺在前面，聚焦監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，創(chuàng) 新體制機(jī)制，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，著力解決群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，堅(jiān)決遏制腐敗蔓延勢(shì)頭，不斷取得黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)新成效。

一是堅(jiān)定不移加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，堅(jiān)決捍衛(wèi)黨章黨規(guī) 黨紀(jì)權(quán)威。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨必須以黨章為根本遵循，以黨紀(jì)為基本準(zhǔn)繩，忠誠(chéng)履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)。各級(jí)紀(jì)檢機(jī)關(guān)要把維護(hù)黨章和其他黨內(nèi) 法規(guī)作為首要任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)遵守黨章、執(zhí)行黨紀(jì)情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違反黨章黨規(guī)黨紀(jì)的行為，堅(jiān)決維護(hù)黨章的權(quán)威。以學(xué)習(xí)貫徹《廉潔自律準(zhǔn)則》、《紀(jì)律 處分條例》為主要內(nèi)容，深入開(kāi)展“把黨規(guī)黨紀(jì)刻印在全體黨員心上”系列活動(dòng)，通過(guò)“廉政巡回大講堂”等形式，強(qiáng)化紀(jì)律教育，引導(dǎo)黨員干部知規(guī)明紀(jì)、遵規(guī)守 紀(jì)。堅(jiān)持挺紀(jì)在前，把“四種形態(tài)”運(yùn)用情況作為檢驗(yàn)工作的標(biāo)準(zhǔn)，探索實(shí)踐“四種形態(tài)”的有效途徑和辦法，建立批評(píng)教育、約談函詢、誡勉談話、組織處理、紀(jì) 律處分、司法移送、一案雙查等七種方式工作模塊，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)，黨紀(jì)輕處分、組織調(diào)整成為大多數(shù)，重處分、重大職務(wù)調(diào)整的是少數(shù)，而嚴(yán)重 違紀(jì)涉嫌違法立案審查的只能是極極少數(shù)。加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)村換屆工作的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格把好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“黨風(fēng)廉政意見(jiàn)回復(fù)”關(guān)，推動(dòng)形成風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

    二是深化紀(jì)檢體制改革，不斷夯實(shí)管黨治黨責(zé)任。全區(qū)各級(jí)黨組織要深化對(duì)主體責(zé)任內(nèi)涵的認(rèn)識(shí)， 知責(zé)明責(zé)盡責(zé)，真正把黨要管黨、從嚴(yán)治黨落實(shí)到黨的建設(shè)全過(guò)程、各方面。各級(jí)紀(jì)委要全面履行監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)加大問(wèn)責(zé)追究力度，對(duì)執(zhí)行黨的路線方針政策不 力，管黨治黨主體責(zé)任缺失、監(jiān)督責(zé)任缺位、給黨的事業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害，“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題多發(fā)頻發(fā)，選人用人失察、任用干部連續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題，巡視整改不落實(shí) 的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。堅(jiān)持“一案雙查”，在查清當(dāng)事人違紀(jì)違規(guī)事實(shí)的同時(shí)，查清相關(guān)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任履行情況，提出是否進(jìn)行責(zé)任追究的意見(jiàn)建議并簽字背 書(shū)，真正讓失責(zé)必究成為常態(tài)。深化派駐機(jī)構(gòu)改革，紀(jì)檢組組長(zhǎng)要聚精會(huì)神干紀(jì)檢，不得承擔(dān)駐在部門領(lǐng)導(dǎo)班子履行主體責(zé)任相關(guān)的日常工作，要經(jīng)常與被監(jiān)督單位 黨組（黨委）書(shū)記交換意見(jiàn)、通報(bào)問(wèn)題。要掌握被監(jiān)督單位的具體情況和行業(yè)特點(diǎn)，分析出現(xiàn)問(wèn)題的深層次原因，提高發(fā)現(xiàn)和處置問(wèn)題的能力。要從問(wèn)題線索抓起， 把觸角延伸到前端，發(fā)現(xiàn)苗頭就及時(shí)提醒，有了問(wèn)題就談話誡勉，嚴(yán)重違紀(jì)就立案查處，切實(shí)發(fā)揮“派”的權(quán)威、“駐”的優(yōu)勢(shì)和“統(tǒng)”的效能。認(rèn)真抓好省委巡視 組反饋問(wèn)題的整改落實(shí)，督促相關(guān)部門主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，全面整改，務(wù)求實(shí)效。繼續(xù)推進(jìn)巡查監(jiān)督，計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)展3輪12家部門單位的常規(guī)巡查，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)街及重點(diǎn)部門巡查全覆蓋。同時(shí)，探索鎮(zhèn)（街道）對(duì)村（社區(qū)）的日常巡查監(jiān)督。

三是持之以恒落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，加快完善作風(fēng)建設(shè) 長(zhǎng)效機(jī)制。當(dāng)前改進(jìn)作風(fēng)正處在節(jié)骨眼上，“一篙松勁退千尋”，抓作風(fēng)建設(shè)開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，越往后只能越來(lái)越緊，越要擰緊落實(shí)、上緊發(fā)條。持之以恒加強(qiáng)對(duì)違 反中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)實(shí)施辦法的執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，堅(jiān)決查處公款送禮、公款旅游、違規(guī)公款吃喝等問(wèn)題，嚴(yán)肅查處領(lǐng)導(dǎo)干部借婚喪嫁娶、工作調(diào)動(dòng)、升學(xué) 喬遷之機(jī)斂財(cái)?shù)男袨椤��?duì)不收手、不知止，規(guī)避組織監(jiān)督，出入私人會(huì)所，組織隱秘聚會(huì)的一律從嚴(yán)查處，對(duì)參加聚會(huì)的要找本人談話，令其在民主生活會(huì)上作出深 刻檢查。密切注意不正之風(fēng)的新動(dòng)向、新表現(xiàn)，查找隱形變異的“四風(fēng)”，越往后執(zhí)紀(jì)越嚴(yán)。聯(lián)合職能部門，堅(jiān)持嚴(yán)防死守，緊盯年節(jié)假期，一個(gè)節(jié)點(diǎn)一個(gè)節(jié)點(diǎn)堅(jiān) 守；管住重要環(huán)節(jié)，一個(gè)問(wèn)題一個(gè)問(wèn)題解決；堅(jiān)持以上率下，看住“關(guān)鍵少數(shù)”。嚴(yán)肅查糾“為官不為”問(wèn)題，堅(jiān)決糾正有的黨員干部在工作中不負(fù)責(zé)任、不敢擔(dān) 當(dāng)、不愿作為等行為。完善干部作風(fēng)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)黨員干部作風(fēng)狀況的動(dòng)態(tài)分析，圍繞反對(duì)“四風(fēng)”，與時(shí)俱進(jìn)推進(jìn)制度創(chuàng)新。注重發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用，積極借 助新技術(shù)新手段，暢通監(jiān)督渠道，創(chuàng)新監(jiān)督方式，激發(fā)群眾監(jiān)督正能量。把貫徹《廉潔自律準(zhǔn)則》作為改進(jìn)作風(fēng)的重要抓手，加強(qiáng)理想信念宗旨和黨風(fēng)廉政教育，引 導(dǎo)黨員干部培養(yǎng)高尚道德情操、抵制不良風(fēng)氣。著力打造一批廉政文化示范點(diǎn)，繼續(xù)開(kāi)展“廉政文化鄉(xiāng)村行”活動(dòng)，深度挖掘具有海州特色的廉政文化，推動(dòng)社會(huì)風(fēng) 氣持續(xù)好轉(zhuǎn)。

四是強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)審查，持續(xù)保持遏制腐敗高壓態(tài) 勢(shì)。堅(jiān)持無(wú)禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，保持懲治腐敗的力度和節(jié)奏，把握好“四種形態(tài)”，嚴(yán)格分類處置問(wèn)題線索，擴(kuò)大談話函詢覆蓋面，清理暫存線索，堅(jiān)決把存量 減下來(lái)；切實(shí)把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，紅臉出汗要成為常態(tài)，黨紀(jì)處分、組織處理要經(jīng)常使用，堅(jiān)決把增量遏制住；突出懲治重點(diǎn)，重點(diǎn)查處黨的十八大后不收斂、 不收手，問(wèn)題嚴(yán)重、群眾反映強(qiáng)烈，現(xiàn)在重要崗位可能還要提拔使用的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，三類情況同時(shí)具備的是重中之重，防止帶病提拔。對(duì)巡視巡查、司法、審計(jì)、 信訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索，要以紀(jì)律為尺子，提高分析研判質(zhì)量。一般性問(wèn)題要與本人見(jiàn)面，談話提醒、函詢核實(shí)；對(duì)指向性明確的問(wèn)題要扎實(shí)做好初核；審查談話要體 現(xiàn)思想政治工作水平、對(duì)事實(shí)深入細(xì)致的把握；審查和審理報(bào)告要圍繞“六大紀(jì)律”表述違紀(jì)事實(shí)，重塑文書(shū)話語(yǔ)體系。認(rèn)真落實(shí)下級(jí)紀(jì)委向上級(jí)紀(jì)委報(bào)告線索處置 和執(zhí)紀(jì)審查情況的工作要求，加強(qiáng)對(duì)上報(bào)情況的綜合分析和監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)瞞報(bào)、漏報(bào)和不按規(guī)定及時(shí)報(bào)告的，依規(guī)依紀(jì)進(jìn)行處理，嚴(yán)肅追究責(zé)任。積極探索提級(jí)辦案 和指定辦案，支持和督促下級(jí)紀(jì)委依規(guī)依紀(jì)開(kāi)展執(zhí)紀(jì)審查工作。

五是突出重點(diǎn)深化專項(xiàng)治理，切實(shí)加強(qiáng)基層黨風(fēng) 廉政建設(shè)。我區(qū)大多數(shù)黨員干部分布在基層，管黨治黨必須管住基層。鎮(zhèn)街紀(jì)委要把查處侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題作為主要工作任務(wù)，有關(guān)職能部門要加 強(qiáng)管理監(jiān)督，形成齊抓共管合力。對(duì)情況典型、反映突出、久拖不決的問(wèn)題線索實(shí)行掛牌督辦，對(duì)查處不力、問(wèn)責(zé)不嚴(yán)的，不銷號(hào)不放過(guò)。加大專項(xiàng)整治力度，著力 查處扶貧領(lǐng)域虛報(bào)冒領(lǐng)、截留私分、弄虛作假、揮霍浪費(fèi)問(wèn)題。重點(diǎn)查處和糾正超標(biāo)準(zhǔn)超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費(fèi)用，違規(guī)收繳群眾款物或處罰群眾，克扣群眾 財(cái)物、拖欠群眾錢款等突出問(wèn)題；集體“三資”管理、土地征收和惠農(nóng)等領(lǐng)域強(qiáng)占掠奪、貪污挪用問(wèn)題。嚴(yán)肅處理在辦理涉及群眾事務(wù)時(shí)吃拿卡要，甚至欺壓群眾的 違紀(jì)行為。針對(duì)基層腐敗案件暴露出來(lái)的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，督促相關(guān)主責(zé)部門健全完善監(jiān)管機(jī)制，推進(jìn)源頭治理工作，規(guī)范基層權(quán)力運(yùn)行。定期曝光違紀(jì)問(wèn)題，加強(qiáng) 群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，堅(jiān)決遏制基層不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。

（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

　　區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)、區(qū)監(jiān)察局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、干部監(jiān)督管理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、紀(jì)檢監(jiān)察一室、紀(jì)檢監(jiān)察二室、紀(jì)檢監(jiān)察三室（巡查辦）、案件審理室）和三個(gè)直屬紀(jì)工委，1個(gè)事業(yè)單位。

（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況

2016年部門預(yù)算按照從嚴(yán)從緊、項(xiàng)目支出預(yù)算保持零增長(zhǎng)的原則編制，切實(shí)壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2016年收入預(yù)算462.70萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款，支出預(yù)算462.70萬(wàn)元。按支出功能科目分為：1、一般公共服務(wù)支出419.34萬(wàn)元，用于保障區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局正常運(yùn)行、開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作的支出。2、住房保障支出43.36萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。按支出用途分為：1、基本支出384.70萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出78萬(wàn)元。2016年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.68萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.68萬(wàn)元。預(yù)計(jì)因進(jìn)一步加強(qiáng)從嚴(yán)治黨，深化紀(jì)檢體制改革，紀(jì)檢工作將進(jìn)一步得到重視和加強(qiáng)，人力配備和工作細(xì)化進(jìn)一步到位，預(yù)計(jì)會(huì)有新增人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)有可能會(huì)超出預(yù)算。

二、2016年度預(yù)算情況

表1：2016年度收支預(yù)算總表

表2：2016年度收入預(yù)算總表

表3：2016年度支出預(yù)算總表

表4：2016年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表5：2016年度財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表6：2016年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

表7：2016年度財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表

表8：2016年度一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表

表9：2016年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表10：2016年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表11：2016年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12：2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

表13：2016年度政府采購(gòu)預(yù)算表

（一）2016年收支預(yù)算表情況說(shuō)明

　　  2016年度部門預(yù)算按照從嚴(yán)從緊、項(xiàng)目支出預(yù)算保持零增長(zhǎng)的原則編制，切實(shí)壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2016年度部門預(yù)算包含了區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局行政本級(jí)、事業(yè)本級(jí)和宣教中心的收支情況。

　　1、收入預(yù)算

2016年度區(qū)紀(jì)委收入預(yù)算為462.70萬(wàn)元。全部為財(cái)政撥款資金。

2、支出預(yù)算

按支出功能科目分為：一般公共服務(wù)支出419.34萬(wàn)元，用于保障區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局正常運(yùn)行、開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作的支出。住房保障支出43.36萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。按支出用途分為：1、基本支出384.70萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出78萬(wàn)元。

（二）2016年度收入預(yù)算總表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委預(yù)算資金收入合計(jì)462.70萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款資金462.70萬(wàn)元，占100%。

（三）2016年度支出預(yù)算總表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為621.08萬(wàn)元，其中基本支出462.70萬(wàn)元，占98.39%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占1.61%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為462.70萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算資金為462.70萬(wàn)元，占100%。

（五）2016年度財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為462.70萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出419.34萬(wàn)元，用于保障區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局正常運(yùn)行、開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作的支出。住房保障支出43.36萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。

　　1、一般公共服務(wù)支出419.34萬(wàn)元，主要用于區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)及中心開(kāi)展日常事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。其中基本支出預(yù)算數(shù)為436.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為78萬(wàn)元。

2、住房保障支出住房保障支出43.36萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。其中，住房公積金30.79萬(wàn)，提租補(bǔ)貼12.57萬(wàn)元。

（六）2016年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委基本支出預(yù)算數(shù)為384.7萬(wàn)元，其中工資福利支出270.04萬(wàn)元，占70.19%；商品和服務(wù)支出37.34萬(wàn)元，占9.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.32萬(wàn)元，占20.1%。

（七）2016年度財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算數(shù)為0，無(wú)此項(xiàng)支出，年初未安排此預(yù)算。

（八）2016年度一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委一般公共預(yù)算收支預(yù)算數(shù)為384.7萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款資金384.7萬(wàn)元，占100%。另從支出用途來(lái)看，均為基本支出。

（九）2016年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為384.7萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出341.34萬(wàn)元，占88.73%；住房保障支出43.36萬(wàn)元，占11.27%。

1、一般公共服務(wù)支出341.34萬(wàn)元，主要用于區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)及宣教中心開(kāi)展日常事務(wù)而發(fā)生的基本支出。其中一般行政及事業(yè)支出309.11萬(wàn)元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出32.23萬(wàn)元。

 

2、住房保障支出43.36萬(wàn)元，主要用于區(qū)紀(jì)委及宣教中心按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼支出。其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為30.79萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)為12.57萬(wàn)元。

（十）2016年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為384.7萬(wàn)元，其中工資福利支出270.04萬(wàn)元，占70.19%；商品和服務(wù)支出37.34萬(wàn)元，占9.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.32萬(wàn)元，占20.1%。

（十一）2016年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為37.34萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3.54萬(wàn)元，占9.48%；水費(fèi)0.32萬(wàn)元，占0.8%；電費(fèi)4.48萬(wàn)元，占12%；郵電費(fèi)2.88萬(wàn)元，占7.71%；差旅費(fèi)2.53萬(wàn)元，占6.77%；維修（護(hù)）費(fèi)2.24萬(wàn)元，占6%；會(huì)議費(fèi)1.78萬(wàn)元，占4.8%；培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元，占2.36%；公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元，占1.82%；專用材料費(fèi)1.2萬(wàn)元，占3.21%；福利費(fèi)0.77萬(wàn)元，占2.06%;其他商品和服務(wù)支出4.04萬(wàn)元，占10.81%。，交通費(fèi)12萬(wàn)元，占32.14%。

（十二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為48.34萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)13.68萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出，因辦理案件產(chǎn)生的集中住宿費(fèi)用也計(jì)入公務(wù)接待數(shù)據(jù)；會(huì)議費(fèi)10.78萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)11.88萬(wàn)元；主要用于單位按規(guī)定開(kāi)展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

（十三）2016年度政府采購(gòu)預(yù)算表說(shuō)明

2016年度區(qū)紀(jì)委政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為4.9萬(wàn)元。其中計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備3.2萬(wàn)元，占65.3%；打印機(jī)0.9萬(wàn)元，占18.3%；復(fù)印機(jī)0.8萬(wàn)元，占16.3%以上預(yù)算采購(gòu)形式均為分散采購(gòu)。

三、重要指標(biāo)上、下年度對(duì)比分析

2016年，區(qū)紀(jì)委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算比2015年預(yù)算增加24.16萬(wàn)元，增加97%，比2015年決算減少1.17萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3萬(wàn)元，原因是由于公車改革，保留自行管理執(zhí)法執(zhí)勤車3輛、應(yīng)急用車1輛，安排預(yù)算12萬(wàn)。公務(wù)接待費(fèi)比2015年預(yù)算增加4.18萬(wàn)元，增加了44%，比2015年決算減少了2.61萬(wàn)元，主要原因是2015年底迎接省紀(jì)委巡視組來(lái)區(qū)巡視產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)部分結(jié)算在2015年度，剩余部分結(jié)算在2016年支出；培訓(xùn)費(fèi)比2015年決算增加了9.55萬(wàn)元，增加了409%，主要是2016年換屆年，根據(jù)慣例新班子會(huì)接受上級(jí)紀(jì)委機(jī)關(guān)組織的輪訓(xùn)，費(fèi)用必然有所增加；會(huì)議費(fèi)增加了9.13萬(wàn)元，原因是換屆年各類會(huì)議支出增加。