2017年度中共連云港市海州區紀律檢查委員會、連云港市海州區監察局部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第二部分 區紀委2017年度部門預算表
涉及國家秘密的事項，按《地方預決算公開操作規程》（財預〔2016〕143號）第二十四條處理。在具體數據處理時務必保持表間、表內的邏輯一致性。
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 區紀委2017年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能。
中共連云港市海州區紀律檢查委員會與海州區監察局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱。合署后的區紀委履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能。
1.負責黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央和省、市、區委加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。
2.負責全區行政監察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院有關行政監察工作的決定，監督檢查區政府各部門及其國家公務員、區政府及區政府各部門任命的其他人員和鄉鎮人民政府及其領導人員執行國家政策和法律法規、國民經濟和社會發展計劃及國務院、省、市、區政府頒發的決議、決定和命令的情況。會同有關部門做好黨風廉政責任制實行情況的檢查考核、責任追究等工作。
3.負責檢查并處理區委和區級機關各部門黨的組織和區管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀檢監察部門管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
4.負責調查處理區政府各部門及其國家公務員、區政府及區政府各部門任命的其他人員和各鄉鎮政府及其領導人員違反國家政策、法律、法規以及違反政紀的行為，并根據責任人所犯錯誤的情節輕重，作出撤職及撤職以下的行政處分(涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理)；受理監察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。
5.負責作出關于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀教育規劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作的方針、政策的宣傳工作和對黨員的遵守紀律的教育工作。
6.負責組織協調有關部門抓反腐敗源頭治理工作。負責做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作，負責教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。
7.負責對黨風廉政建設和紀檢監察工作及其政策問題進行調查研究，擬定有關規定，制定黨內有關法規的實施辦法。提出市行政監察立法建議，參與或配合法制和監察部門制定有關規定。
8.會同區委組織部、區級機關各部門以及下級黨（工）委、政府做好紀檢監察領導干部的考察、任免、管理工作，審核紀檢監察干部人選；負責對區紀委、區監察局派駐各部門紀檢組、監察室領導干部進行考察了解，提出任免意見；組織和指導全區紀檢監察干部培訓工作。
9.承辦市紀委、市監察局、區委、區政府授權和交辦的其他任務。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
2017年是黨的十九大召開的重要之年，也是全面貫徹落實省市區黨代會精神的開局之年。做好紀律檢查工作，意義十分重大。今年工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威，嚴肅黨內政治生活，加強黨內監督，推進標本兼治，強化監督執紀問責，弛而不息糾正“四風”，保持懲治腐敗高壓態勢，積極構建不敢腐不能腐不想腐的體制機制，推動全面從嚴治黨向縱深發展。嚴格執行監督執紀工作規則，扎緊制度籠子，建設一支讓黨放心、讓人民信賴的紀檢干部隊伍。
一是嚴明黨的紀律規矩，堅決維護風清氣正的政治生態。把嚴明政治紀律和政治規矩擺在首位。加強對政治紀律執行情況的檢查，堅決查處上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止行為，保證中央和省市區委重大決策部署貫徹落實到位。抓住“關鍵少數”，對照“五個必須”和“五個決不允許”，加強對黨員領導干部的監督，嚴肅查處搞團團伙伙、結黨營私，政治利益和經濟利益相互勾連問題，堅決維護黨的團結統一。要通過嚴明政治紀律帶動黨的各項紀律嚴起來、立起來，使黨的紀律真正成為觸碰不得的硬約束、高壓線，推動各級黨組織和黨員干部嚴格按照紀律規矩辦事。
深入開展巡察工作。認真貫徹市委關于加強市縣（區）黨委巡察工作的意見，健全巡察機構，充實巡察力量，確保本屆區委任期內實現巡察工作全覆蓋。提高政治站位，查找政治偏差，把堅決維護黨的領導核心和黨中央權威作為重要任務，聚焦黨的領導、全面從嚴治黨，加強對被巡察黨組織和黨的領導干部堅定理想信念宗旨、落實上級決策部署，堅持黨管干部原則、選對人用好人情況的監督檢查。提升巡察發現問題的能力，做足準備工作，多渠道廣泛收集掌握被巡察黨組織情況。強化結果綜合運用，巡察報告不僅要反饋被巡察單位，還要通報主管部門，推動被巡察單位黨組織和相關部門共同研究對策，從體制機制上解決問題。聚焦民生扶貧等重點領域，探索開展村級專項巡察，定期比對群眾反映和執紀審查中的相關數據，針對監管薄弱環節，精準發力，著力打通權力監督的末梢神經。
二是強化“兩個責任”，推動全面從嚴治黨各項任務落到實處。逐級壓實“兩個責任”。健全日常督促、檢查考核、約談、質詢評議等配套措施，督促各級黨組織把黨要管黨、從嚴治黨作為分內之事、應盡之責，把責任傳導下去、分解到位、落實到底。各級黨組織要加強對同級紀檢組織和所轄范圍內紀律檢查工作的領導，檢查監督執紀問責工作情況；各級紀檢組織要嚴格執行請示報告制度，自覺接受黨組織的領導和監督。要始終把問責作為管黨治黨的利器，對黨的領導弱化、黨的建設缺失、全面從嚴治黨不力，黨的觀念淡漠、組織渙散、紀律松弛等突出問題，嚴肅追究責任，切實做到問責一個、警醒一片。堅持“一案雙查”，綜合運用通報、誡勉、組織處理、紀律處分等方式，嚴肅追究黨組織和黨員領導干部的主體責任、監督責任和領導責任，讓失責必問、問責必嚴成為常態。
問責容錯并舉激發擔當精神。認真落實《中國共產黨問責條例》和《海州區黨政機關問責辦法》，對一些黨政機關辦事效率低下、敷衍塞責，不作為、慢作為、亂作為，一些領導干部、公務人員和基層干部工作平庸，不求有功、但求無過、得過且過等行為，要嚴肅問責，對典型問題點名道姓通報曝光。按照習總書記提出的“三個區分開來”要求，落實容錯糾錯機制，對履職盡責、擔當作為中出現失誤的干部旗幟鮮明地予以保護，激發黨員干部干事創業的激情。
三是深化重點問題專項治理，推動黨風政風和社風民風持續好轉。持之以恒加強作風建設。堅持抓鞏固與防變異并舉，加大監督檢查力度，既緊盯無視中央八項規定精神、違規公款吃喝等老問題，又及時研究“四風”問題的新變化新形式，把作風建設往深里抓、實里做。將違反中央八項規定精神的問題列入執紀審查重點，加大提醒警示、執紀監督和公開曝光力度。對執紀審查對象存在“四風”問題的，應先于其他問題查處和通報，對發現問題隱瞞不報、袒護包庇、弄虛作假的，堅決追究相關責任。
深入開展群眾身邊的不正之風和腐敗問題專項治理。全面實施村居干部“固本強基”廉潔工程，狠抓村居干部勤廉作風建設，集中解決“不想為、不敢為、不會為”等問題，嚴查違反制度規定、管理散亂、消極懈怠等行為，進一步提升村居干部紀律規矩意識和勤廉有為的工作能力。注重運用大數據資源，精準把握群眾關注的突出問題，有針對性地對重點領域、重點行業開展專項治理和掛牌督辦。開展扶貧民生領域專項整治，加大對侵吞挪用、克扣強占等侵害群眾利益問題的查處力度，嚴肅查處涉農惠農補貼、集體“三資”管理、征地拆遷、工程建設等方面存在的突出問題。對反映集中、性質惡劣的，實行區紀委領導班子分頭包案制，切實做到調查一起、處理一起、了結一起，確保信訪舉報的存量不斷減少、增量得到有效遏制。
推動黨風政風和社風民風每年都有新氣象。堅持抓黨風與樹新風相結合，健全領導干部帶頭改進作風、密切聯系群眾制度，建立科學評價體系，定期評估作風建設成效，研究解決制度執行中出現的新情況新問題，推動作風建設常態長效開展。領導干部要帶頭弘揚社會風氣，不僅要端正自己的作風行為，也要言傳身教管好親屬和家人，以良好家風引導社會風尚。深入挖掘海州豐厚的廉潔文化資源，講好廉政故事，宣傳勤廉典型，營造黨風正、政風清、民風淳的良好氛圍。
四是從源頭上防治腐敗，著力構建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制。鞏固反腐敗斗爭壓倒性態勢。緊盯違反“六項紀律”的行為，發現一起、查處一起，堅持反腐力度絕不減弱、零容忍態度絕不改變。著力查辦發生在領導機關和領導干部中的腐敗案件，對不收斂不收手，問題線索反映集中、群眾反映強烈，現在重要崗位且可能還要提拔使用的領導干部重點查處，強化“不敢腐”的氛圍。提倡實名舉報，定期分析研判信訪舉報情況，切實提高信訪舉報有效性。著力構建高效協同辦案機制，密切與司法、審計等機關配合，持續做好嚴重違紀案件先處分后移送司法機關工作；加強黨員數據和公安機關案件平臺數據比對，確保對違法黨員及時作出紀律處分。深入開展警示教育，用好反面典型，警醒黨員干部筑牢拒腐防變思想道德防線。
科學踐行監督執紀“四種形態”。督促各級黨組織落實好“黨內政治生活正常化”的主體責任，積極踐行第一種形態，經常性開展批評教育，讓“紅紅臉、出出汗”成為常態。聚焦政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，嚴格執行監督執紀工作規則，對存在輕微問題的黨員干部，及時進行約談函詢，防止積重難返。對構成違紀的，及時進行組織處理、紀律處分，阻斷從違紀向違法的演變路徑。進一步完善“四種形態”運行機制，認真落實談話函詢、民主生活會等配套制度，提升運用“四種形態”的規范化水平。對照中央紀委《紀檢監察機關監督執紀“四種形態”統計指標體系（試行）》標準，做好數據統計工作，發揮統計分析引導作用。
強化廉政風險防控。注重運用制度固化全面從嚴治黨實踐成果，完善權力運行制約和監督機制，逐步構建具有海州特點的廉政風險防控體系。充分發揮反面教材作用，深入剖析違紀違法典型案件，查找體制機制漏洞和制度規定中的薄弱環節，向有關黨組織提出監督意見，巡察機構、派駐紀檢組、紀檢監察室按照職責分工加強日常監督，形成研究問題、推進整改、成效評價、監督問責的專責監督閉環，促進從源頭上防范違紀行為的發生。
五是打鐵還需自身硬，著力打造忠誠干凈擔當的紀檢監察干部隊伍。持續深化“三轉”。緊緊跟上中央及省市紀委的步伐，進一步轉變理念、職能、方法、作風，高度聚焦監督執紀問責，堅決維護風清氣正的政治生態。認真貫徹落實“紀委委員是職務不是榮譽”要求，制定《關于區紀委委員履職盡責發揮作用的實施辦法（試行）》，進一步細化委員履職內容和保障措施，探索發揮委員作用的有效途徑。認真落實“兩為主”“兩報告”要求，加強上級紀委對下級紀委的領導。
提升能力素質。全區各級紀檢監察機關要加強思想、組織和作風建設，堅定理想信念，不忘初心、堅守正道，弘揚忠誠老實、光明坦蕩、清正廉潔等價值觀，發揮政治文化對政治生態潛移默化的影響作用，以文化自信支撐政治定力。建立健全日常學習制度，強化學思踐悟，增加知識儲備，提升能力水平。要扎實做好干部教育培訓工作，依托中央紀委培訓機構和高校科研機構，分層分類實施對全區紀檢干部輪訓。堅持開展崗位練兵、以案代訓、跟班學習、掛職鍛煉等活動，安排各鎮、街道（開發區）紀委書記、派駐紀檢組組長到區紀委科室跟班學習，提高履職能力。進一步擴大選人用人視野，推動干部輪崗交流，不斷增強干部隊伍的生機活力。
強化制約監督。認真落實監督執紀工作規則，進一步找準監督執紀問責各環節風險點，建立健全內部監督制約機制。強化紀檢干部隊伍管理監督，切實解決存在的一些突出問題，對不擔當、不負責的要調整崗位，對不忠誠、不干凈的要嚴肅查處，加強“一案雙查”，堅決防止“燈下黑”。主動接受社會各方監督，用具體行動和實際成效向社會昭示，執紀者有著更為嚴格的紀律要求，監督者時刻都在接受監督，回應黨內關切和人民群眾的期盼。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
區紀委機關、區監察局設10個內設機構（辦公室、干部監督管理室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、紀檢監察一室、紀檢監察二室、紀檢監察三室、巡察辦、案件審理室）和三個直屬紀工委，1個事業單位。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
根據區財政局《關于編制2017年部門預算的通知》（海財〔2016〕113號）的有關規定，2017年部門預算按照從嚴從緊、項目支出預算保持零增長的原則編制，切實壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經費”支出。2016年收入預算567.18萬元，其中財政撥款527.18萬，上年結轉資金40萬元。支出預算527.18萬元。按支出功能科目分為：1、一般公共服務支出475.87萬元，用于保障區紀委、區監察局正常運行、開展紀檢監察工作的支出。2、住房保障支出51.31萬元，用于機關職工繳納住房公積金、發放提租補貼的支出。按支出用途分為：1、基本支出527.18萬元。2、項目支出40萬元。2017年度“三公“經費預算18.07萬元，其中，公務用車運行維護費9萬元，公務接待費1.45萬元。預計因進一步加強從嚴治黨，深化紀檢體制改革，紀檢工作將進一步得到重視和加強，人力配備和工作細化進一步到位，預計會有新增人員調入，人員經費有可能會超出預算。 下載信息 [文件大小：47.00 KB 下載次數： 次] 
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第二部分 區紀委2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 區紀委2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《關于批復2017年區級部門預算的通知》（海財〔2017〕11號）填列。
區紀委2017年度收入、支出預算總計567.18萬元，與上年相比收、支預算總計各增加104.48萬元，增長18.4%。主要原因是人員數量增加。其中：
（一）收入預算總計567.18萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計527.18萬元。
一般公共預算收入預算527.18萬元，與上年相比增加64.48萬元，增長13.9%。主要原因是人員增加。
上年結轉資金預算數為40萬元。
（二）支出預算總計567.18萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出463.31萬元，主要用于保障區紀委、區監察局正常運行、開展紀檢監察工作的支出。與上年相比增加43.97萬元，增長10.5%。主要原因是人員增加。
2．社會保障和就業支出52.56萬元，主要用于用于機關職工繳納住房公積金、發放提租補貼的支出。與上年相比增加9.2萬元，增長21.2%。主要原因是人員增加。
3．住房保障支出51.31萬元，與上年相比增加7.95萬元，增長18.3%。主要原因是人員增加。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《區紀委收支預算總表》收入數一致。
區紀委本年收入預算合計567.18萬元，其中：
一般公共預算收入527.18萬元，占92.94%；
上年結轉資金40萬元，占7.06%。
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《區紀委收支預算總表》支出數一致。
區紀委本年支出預算合計567.18萬元，其中：
基本支出527.18萬元，占92.94%；
項目支出40萬元，占7.06%；
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《區紀委收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
區紀委2017年度財政撥款收、支總預算527.18萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加64.48萬元，增長14 %。主要原因是人員增加。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《區紀委財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
區紀委2017年財政撥款預算支出527.18萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加64.38萬元，增長14%。主要原因是人員增加。
其中：
（一）一般公共服務
1．紀檢監察事務行政運行（項）支出423.31萬元，與上年相比增加3.97萬元，增長0.9%。主要原因是人員增加。
（二）住房保障支出
2．住房保障支出51.31萬元，與上年相比增加7.95萬元，增長18.3%。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
區紀委2017年度財政撥款基本支出預算527.18萬元，其中：
（一）人員經費452.08萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、對個人和家庭的補助住房公積金、提租補貼。
（二）公用經費75.1萬元。主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本表無數字為空表。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
區紀委2017年一般公共預算財政撥款支出預算527.18萬元，與上年相比增加142.48萬元，增長41.7%。主要原因是人員增加。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
區紀委2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算527.18萬元，其中：
（一）人員經費452.08萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、對個人和家庭的補助住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費75.1萬元。主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出75.1萬元，比2016年增加37.76萬元，增長101 %。主要原因是人員增加。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
區紀委2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務用車購置及運行費支出9萬元，占“三公”經費的49.8%；公務接待費支出1.45萬元，占“三公”經費的8%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，本年數等于上年預算數。
2．公務用車購置及運行費預算支出9萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，本年數等于上年預算數。
（2）公務用車運行維護費預算支出9萬元，本年數小于上年預算數的主要原因由于有1輛應急用車取消，安排預算9萬。
3．公務接待費預算支出1.45萬元，本年數小于上年預算數的主要原因是預計2017年公務接待會有所減少。
區紀委2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3.02萬元，本年數小于上年預算數的主要原因是2016年為換屆年，各種會議支出比較多。
區紀委2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出4.6萬元 ，本年數小于上年預算數的主要原因是2016年為換屆年，各種培訓較多。
十二、政府采購預算表情況說明
2017年度區紀委政府采購預算數65萬元，其中：政府采購貨物類40萬元，占政府采購預算數61.5%；政府采購服務類25萬元，占政府采購預算數38.5%。以上采購方式為集中采購。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。
七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
